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物资采购部管理制度

燃气天然气能源有限公司

物资采购部管理制度

一、物质采购部职能

组织建立和完善公司采购管理体系,包含采购制度和相关采购流程;制定施工材料和设 备采购计划并实施执行;负责材料设备订购合同的编制、转发、执行;材料设备质量问题的 处理及退货管理;采购成本的预算与控制,对采购价格实施管控;采购周期的分析与预测; 收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持;每月采购相关数据的统计分析与整理; 负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行;采购付款的汇总和申报工作; 依采购合约或协议控制、协调交货期;收集供应商信息,开发、建立和管理供应商,与供应 商洽谈并实地考察工厂,建立供应商资料,对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估, 掌握公司采购设备的市场价格起伏状况,加以分析并控制成本。

1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况, 编制及调整材料采购计划,每月可以提交两次OA 申请。采购部依据审批同意后的清单办理 相关采购手续,采购相应物资与设备。

2、材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况,掌握合同供应商应欠款数额, 制定付款计划,经公司审批后交财务部付款。

3、入库手续的管理:接到提货单后组织提货,检验合格证、材质单等有关资料,仓库管 理员进行材料自检,检验合格后办理入库手续,并将有关资料存档。

4、计量管理:根据需要,将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及 时送技术监督、计量部门检测,并负责送检证书的领取;

5、退货办理:物资质量出现问题时,经向部门经理请示,明确要求后与供应商交涉退货 理赔事宜,办理具体退货与理赔手续。

6、施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查,若出现问 题,需及时向工程技术部通报,并上报部门经理;协调现场管理员及时进行材料核销工作。

7、物资市场信息管理:调研采购物资市场行情,掌握供应商基本情况,根据需要提供价 格及供应商信息,按时完成报表,推荐供应商。

8、报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。

二、组织机构

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